湖北省残疾人就业服务中心

2024年度部门决算

目    录

第一部分 湖北省残疾人就业服务中心概况…………1

一、部门主要职责………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………1

第二部分 湖北省残疾人就业服务中心2024年度部门决算表…………………………………………………………1

一、收入支出决算总表…………………………………1

二、收入决算表…………………………………………3

三、支出决算表…………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总表………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表………………7

第三部分 湖北省残疾人就业服务中心2024年度部门决算情况说明…………………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……………………………………………………………13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………14

十、政府采购支出说明…………………………………15

十一、国有资产占用情况说明…………………………15

十二、预算绩效情况说明………………………………16

十三、专项支出、转移支付支出情况说明……………18

第四部分 其他需要说明的情况……………………18

第五部分 名词解释…………………………………18

第六部分 附件………………………………………21

第一部分  湖北省残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

按照全省残疾人就业工作总体安排，制定本省残疾人就业服务工作计划并组织实施；指导全省开展残疾人按比例就业情况联网认证工作；开展残疾人职业介绍、职业指导、职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业能力测评等就业服务工作；承担残疾人就业服务信息管理系统统计管理工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作，组织实施全国盲人医疗按摩人员资格考试（湖北考区）、盲人医疗按摩人员中级专业技术职务评审、盲人医疗按摩继续教育等相关工作;指导全省残疾人就业服务机构规范化建设及其他就业服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省残疾人就业服务中心部门决算由实行独立核算的湖北省残疾人就业服务中心本级决算组成。

湖北省残疾人就业服务中心内设一室三科，分别是办公室、就业指导科、劳动保障科、盲人按摩科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为592.4万元。与2023年度相比，收、支总计减少37.88万元，下降6%,主要原因是上年度实际收入包含年初拟使用实拨资金户资金的结余结转资金58.19万元，实拨资金户资金上年度消化部分，年初结余结转调整后为28.24万元，大幅下降。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计564.16万元，与2023年度相比，收入合计增加7.93万元，增长1.4%。其中：财政拨款收入563.96万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.19万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计592.4万元，与2023年度相比，支出合计增加10.48万元，增长1.8%。其中：基本支出343.98万元，占本年支出58.1%；项目支出248.41万元，占本年支出41.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为563.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.8万元，下降1.4%。主要原因是2024年在职人员比2023年少一人，人员经费有所减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    563.96万元，比2023年度决算数减少7.8万元,减少主要原因是2024年在职人员比2023年少一人，人员经费有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出563.96万元，占本年支出合计的95.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.8万元，下降1.4%,主要原因是2024年在职人员比2023年少一人，人员经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出563.96万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出535.96万元，占95.03%。主要是用于机关事业单位人员及公用经费、基本养老保险、职业年金缴费、残疾人事业等支出。

2.住房保障支出类支出28万元，占4.96%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632万元，支出决算为563.96万元，完成年初预算的89.2%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为254万元，支出决算为228.84万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数主要原因：一是因工作安排，减少了出差、调研等差旅支出；二是人员工资调整没有到位，人员经费有结余。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 290万元，支出决算为251.62万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据工作安排，调减了残疾人线上线下招聘活动、按比例联网认证、赴外省参加残疾人就业服务交流等事项的经费。

2.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出315.55万元，其中：

人员经费292.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费23.54万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.50万元，支出决算为3.56万元，完成全年预算的54.8%。较上年减少0.36万元，下降9.2%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是因工作安排，本年公车使用较少；二是严格控制“三公”经费，公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因：一是因工作安排，本年公车使用较少；二是严格控制“三公”经费，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.5万元，支出决算为3.2万元，完成全年预算的71.1%；较上年减少0.72万元，下降18.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：因工作安排，本年公车使用较上年减少。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.2万元，主要用于车辆的维修及加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的18%，较上年增加0.36万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.36万元，接待对象主要是中国残联就业服务指导中心、黄石市残联、内蒙古自治区残联，主要是开展残疾人就业工作和盲人按摩工作调研。2024年共接待国内来访团组4个，29人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湖北省残疾人就业服务中心共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是残疾人就业服务工作用车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金248.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门资金管理规范，实行专款专用，符合资金预算批复用途，除培训项目存在正常少量结余资金外，均达成年度目标，项目实施情况整体较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，围绕“双创”工作目标，突出重点、创新举措，年度任务超额完成，重点工作取得突破性成绩：一是残疾人多种形式就业稳步推进，年度城乡新增就业2万人，任务目标完成率200%。二是全省审核按比例就业用人单位超1.2万家、按比例就业残疾人近3.6万人，超去年同期水平12.5%。三是建立全省残疾人文创产品精品与特色农副产品目录，在大型商圈举办全省残疾人文创产品与农副产品首次展示展销活动，线下＋线上销售额达百万元。四是精心组织考务，构建全方位安全保障体系，高质量完成2024年盲医考湖北考区考试。今年盲医考我省通过率达到46.25%，排名全国第三。五是选拔组队参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛取得创历史佳绩，三名参赛选手均获奖项，湖北省获团体奖项“就业服务成效奖”。

附件：《2024年度残疾人盲人按摩及就业服务工作经费项目绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年度残疾人盲人按摩及就业服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元，执行数为248.41万元，完成预算86%。主要产出和效益：一是年度城乡新增就业2万人，任务目标完成率200%；二是全省审核按比例就业用人单位超1.2万家、按比例就业残疾人近3.6万人，超去年同期水平12.5%；三是高质量完成2024年盲医考湖北考区考试，我省通过率达到46.25%，排名全国第三。发现的问题及原因存在资金少量结余。下一步改进措施：加强预算编制的精确度，加强资金执行进度监控，强化监控结果应用，适时调整预算安排，提高资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是将绩效自评结果反馈给各科室，结合自评结果中提到的问题，从预算编制着手，业务科室与财务部门进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高预算编制精准确性；二是加强预算执行进度监控，督促各科室加快项目实施及资金执行进度，提高资金执行率；三是推进项目绩效目标标准体系建设，科学合理设定绩效目标，建立健全绩效指标体系库。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是以评价结果优化项目规划，提升前瞻性与可行性，优先选择绩效评价较好的项目，暂停评价中反映效果不理想的项目；二是以评价结果完善绩效目标管理，提升精准性与约束性，对评价中发现目标与实际不符的项目沟通业务科室积极调整；三是以评价结果强化项目管理，提升执行力与规范性，每半年开展一次自查，及时纠偏。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3..社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

 一、2024年度残疾人盲人按摩及就业服务工作经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省残疾人就业服务中心            填报日期：2025年3月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。